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2015年度漯河市高級中學部門決算公開内容

 

目 錄

第一部分 漯河市高級中學概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分 漯河市高級中學2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款支出決算表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

第三部分 漯河市高級中學2015 年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分  漯河市高級中學概況

 

一、漯河市高級中學主要職責

漯河市高級中學的主要職責是∷≡∈:

(一)正确貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規∟≡㏒。

(二)維護學校的教學秩序∮=≥,為學生創造良好的學習環境;

(三)積極穩妥地推進教育改革∮=≥,按教育規律辦事∮=≥,不斷提高教育質量;

(四)根據學校規模∮=≥,設置學校管理機構∮=≥,建立健全各項規章制度和崗位責任制∟≡㏒。

(五)堅持教書育人∮=≥,服務育人∮=≥,環境育人方針∮=≥,加強對學生的思想品德教育∮=≥,使學生的德智體全面發展∟≡㏒。

(六)為高等學校輸送人才和培養社會主義合格的建設者∟≡㏒。

二、漯河市高級中學決算單位構成

漯河市高級中學部門決算為本單位決算∟≡㏒。

 

第二部分 漯河市高級中學2015年度部門決算表(詳見附表)

一、收入支出決算總表 (附公開01表)

二、收入決算表 (附公開02表)

三、支出決算表(附公開03表)

四、财政撥款收入支出決算總表(附公開04表)

五、一般公共預算财政撥款支出決算表(附公開05表)

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表(附公開06表)

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表(附公開07表)

 

第三部分  漯河市高級中學2015 年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

漯河市高級中學2015年收入總計5275.95萬元∮=≥,支出總計4487.68萬元∮=≥,與2014年相比∮=≥,收入總計減少380.51萬元∮=≥,減少6.73%;支出總計減少690萬元∮=≥,減少13.33%∟≡㏒。主要原因∷≡∈:開源節流∮=≥,日常公用費用降低∟≡㏒。

二、收入決算情況說明

漯河市高級中學本年收入合計5275.95萬元∮=≥,其中∷≡∈:财政撥款收入4859.32萬元∮=≥,占92.10%;事業收入333.55萬元∮=≥,占6.32%∮=≥,其他收入83.08萬元∮=≥,占1.57%∟≡㏒。

三、支出決算情況說明

漯河市高級中學本年支出合計4487.68萬元∮=≥,其中∷≡∈:基本支出3835.10萬元∮=≥,占85.46%;項目支出652.57萬元∮=≥,占14.54%∟≡㏒。

四、财政撥款收入支出決算總體情況說明

漯河市高級中學2015年财政撥款收入總決算4859.32萬元∮=≥,支出總決算4253.1萬元∟≡㏒。與2014年相比∮=≥,财政撥款收入總計減少281.66萬元∮=≥,減少5.48%;支出總計減少409.43萬元∮=≥,減少8.78%∟≡㏒。主要原因∷≡∈:開源節流∮=≥,日常公用費用降低∟≡㏒。

 五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

漯河市高級中學2015年一般公共預算财政撥款支出年初預算為2895.49萬元∮=≥,支出決算為4253.10萬元∮=≥,完成年初預算的146.89%∟≡㏒。主要用于以下方面∷≡∈:教育(類)支出3656.94萬元∮=≥,占85.98%;社會保障和就業(類)支出341.17萬元∮=≥,占8.02%∮=≥,醫療衛生與計劃生育(類)支出73.29萬元∮=≥,占1.72%∮=≥,住房保障(類)支出181.71萬元∮=≥,占4.27%∟≡㏒。

(一)教育(類)包括教育教學支出、進修及培訓、教育費附加安排的支出等(款)∟≡㏒。年初預算為2348.80萬元∮=≥,支出決算為3656.94萬元∮=≥,完成年初預算的155.69%∮=≥,決算數大于預算數的主要原因是調資等因素∟≡㏒。

(二)社會保障和就業(類)離退休等(款)∟≡㏒。年初預算為295.43萬元∮=≥,支出決算為341.17萬元∮=≥,完成年初預算的115.48%∟≡㏒。決算數大于預算數的主要原因∷≡∈:根據需要及時追加了年初沒有測算到的社會保障費用∮=≥,如退休人員費用增加等∟≡㏒。

(三)醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障等(款)∟≡㏒。年初預算為72.04萬元∮=≥,支出決算為73.29萬元∮=≥,完成年初預算的101.74%∟≡㏒。實際決算支出稍高于年初預算數∮=≥,基本完成全年預算∟≡㏒。

(四)住房保障(類)住房改革支出(款)∟≡㏒。年初預算為179.22萬元∮=≥,支出決算為181.71萬元∮=≥,完成年初預算的101.39%∟≡㏒。實際決算支出稍高于年初預算數∮=≥,基本完成全年預算∟≡㏒。

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

漯河市高級中學2015年一般公共預算财政撥款基本支出3835.10 萬元∮=≥,其中∷≡∈:人員經費2633.98萬元∮=≥,主要包括∷≡∈:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經費1201.12萬元∮=≥,主要包括∷≡∈:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出∟≡㏒。

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

漯河市高級中學2015 年“三公”經費财政撥款支出預算為65萬元∮=≥,支出決算為26.68萬元∮=≥,完成預算的41.05%∮=≥,主要原因∷≡∈:部門嚴格落實國家有關政策∮=≥,開源節流∮=≥,嚴格“三公”經費支出程序∮=≥,降低公車運行次數及裡程∮=≥,減少接待次數和降低接待标準∮=≥,壓縮“三公”經費支出∟≡㏒。 2015年“三公經費”支出決算數比2014 年減少17.57萬元∮=≥,下降60.29%∟≡㏒。具體支出情況如下∷≡∈:

(一)因公出國(境)0萬元∟≡㏒。

2014年因公出國(境)費用為0∟≡㏒。

(二)公務用車購置及運行費26.49萬元∮=≥,完成預算的66.23%∮=≥,主要用于開展工作所需車輛的費用∟≡㏒。

決算數小于年初預算數的主要原因∷≡∈:部門積極落實國家政策∮=≥,開源節流∮=≥,嚴格用車報銷手續∮=≥,盡量減少用車次數和路程∟≡㏒。

決算數比 2014 年減少5.78萬元∮=≥,主要原因∷≡∈:落實國家政策∮=≥,開源節流∮=≥,嚴格用車報銷手續∟≡㏒。

(三)公務接待費0.19萬元∮=≥,完成預算的0.076%∟≡㏒。

     決算數小于年初預算數的主要原因∷≡∈:部門嚴格落實國家有關政策∮=≥,開源節流∮=≥,嚴格接待程序∟≡㏒。

     決算數比 2014 年減少11.79萬元∮=≥,主要原因∷≡∈:學校認真執行八項規定∟≡㏒。

八、政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明

漯河市高級中學2015年政府性基金預算财政撥款支出年初預算為0萬元∮=≥,支出決算為0萬元∮=≥,财政沒有下撥政府性基金預算∟≡㏒。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

漯河市高級中學2015年運行經費支出4487.68萬元∮=≥,比 2014年增減13.33%∮=≥,主要原因∷≡∈:開源節流∮=≥,日常公用費用降低∟≡㏒。

(二)政府采購支出情況

漯河市高級中學2015 年政府采購支出總額221.04萬元∮=≥,其中∷≡∈:政府采購貨物支出221.04萬元∟≡㏒。

(三)國有資産占用情況

截至 2015 12 31 日∮=≥,漯河市高級中學共有車輛10輛∮=≥,其中∮=≥,一般公務用車8輛∮=≥,其他用車2輛∮=≥,其他用車主要是餐廳購物貨車∟≡㏒。

(四)關于預算績效管理工作開展情況說明

2015 年∮=≥,漯河市高級中學共組織對2個項目進行了預算績效評價∮=≥,涉及一般公共預算财政撥款229.03萬元∟≡㏒。績效評價結果概況說明∷≡∈:188.76萬元用于購置多媒體系統設備∮=≥,40.27萬元用于鋪設宿舍環形道路∮=≥,有力改善了學校的辦學條件∮=≥,提升了教育質量∟≡㏒。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、财政撥款收入∷≡∈:是指市級财政當年撥付的資金∟≡㏒。

二、事業收入∷≡∈:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入∟≡㏒。

三、其他收入∷≡∈:是指部門取得的除“财政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入∟≡㏒。

四、用事業基金彌補收支差額∷≡∈:是指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下∮=≥,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵後∮=≥,按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金∟≡㏒。

五、上年結轉和結餘∷≡∈:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金∮=≥,既包括财政撥款結轉和結餘∮=≥,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘∟≡㏒。

六、基本支出∷≡∈:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支∮=≥,其内容包括人員經費和日常公用經費兩部分∟≡㏒。

七、項目支出∷≡∈:是指在基本支出之外∮=≥,為完成特定的行政工作任務或事業發展目标所發生的支出∟≡㏒。

八、一般公共服務(類)××事務(款)∷≡∈:是指漯河市高級中學用于保障機構正常運行、開展××業務等活動的支出∟≡㏒。

(一)行政運行(項)∷≡∈:是指為保障漯河市教育局(彙總)各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出∟≡㏒。

(二)一般行政管理事務(項)∷≡∈:是指漯河市教育局(彙總)機關及所屬二級單位的項目支出∟≡㏒。

(三)機關服務(項)∷≡∈:是指為漯河市教育局(彙總)機關提供後勤保障服務的支出∟≡㏒。

(四)事業運行(項)∷≡∈:是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出∟≡㏒。

九、“三公”經費∷≡∈:是指納入市級财政預算管理∮=≥,部門使用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費∟≡㏒。其中∮=≥,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出∟≡㏒。

十、機關運行經費∷≡∈:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金∮=≥,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用∟≡㏒。

 

 

 

附表

          1.收入支出決算總表 (附公開01表)

          2.收入決算表 (附公開02表)

          3.支出決算表(附公開03表)

          4.财政撥款收入支出決算總表(附公開04表)

          5.一般公共預算财政撥款支出決算表(附公開05表)

          6.一般公共預算财政撥款基本支出決算表(附公開06表)

          7.一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表(附公開07表)

          8.政府性基金預算财政撥款收入支出決算表(附公開08)(無)

188体育备用2015年部門決算公開表.xls

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